1. Đối Soát và quản lí Ngân sách
Tiếp nhận các thống kê ngân sách từ các đội, tiến hành kiểm tra rà soát chi phí theo các kế hoạch đã trình duyệt, đảm bảo các số liệu chi phí có tính thống nhất
Kết hợp với Bộ phận tài chính trong quá trình kiểm tra và rà soát chi phí
2. Đối Soát Kết quả Thưởng Hoa hồng Nhân viên bán hàng và Ngày công làm việc
Tiếp nhận kết quả tính thưởng hoa hồng từ Nhân viên Giám sát dữ liệu, tiến hành chọn lọc và đối chiếu chứng từ đảm bảo tính chính xác theo qui định
3. Lên kế Hoạch Quà Tặng Khuyến mãi và thu mua các loại quà tặng phục vục hoạt động khuyến mãi
Tìm kiếm quà tăng và hàng mẫu đề xuất
Tiến hành đàm phán giá và thời gian
Tiến hành các tường trình thủ tục / hợp đồng liên quan
Theo dõi sản xuất và nhập kho hệ thống TCL
4. Giấy Phép Khuyến Mãi Sở
Theo dõi và Trình duyệt các hoạt động giấy phép khuyến mãi sở công thương
Gửi kết quả Giấy Phép về Phòng Tài Chính và các khu vực kinh doanh liên quan
5. Triển khai hoạt động & Kiểm tra và đối chiếu chứng từ khuyến mãi
Dựa theo kế hoạch khuyến mãi được duyệt, tiến hành triển khai kết hợp với khu vực. đồng thời kiểm tra tiến độ triển khai chương trình, kịp thời cập nhật tiến độ và báo cáo tới cấp quản lí
Kiểm tra chứng từ khuyến mãi gửi về từ khu vực, đảm bảo các thủ tục chứng từ sử dụng trên báo cáo đúng với các bằng chứng sử dụng thực tế, đúng với các chứng từ thực tế.
